Organizácia
| Detail | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Mena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokumenty |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 1/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 2/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 3/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 4/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 5/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 6/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 7/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 8/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 9/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 10/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 11/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 568001 | MBB a.s. | prenájom priestorov - byty Internátna za 12/2022 | 0,00 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 2022200005 | Obec Motyčky | daň z nehnuteľnosti | 9,62 | EUR | 14.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 220001 | J & M Služby plus s.r.o. | vykonanie dezinfekcie karanténneho zariadenia Magurská 16, BB | 300,00 | EUR | 13.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 6613 | MBB a.s. | úhrada za byty KOMUCE Krivánska 16-20 za 1/2022 | 0,00 | EUR | 13.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 6614 | MBB a.s. | úhrada za byty KOMUCE Krivánska 22-26 za 12/2021 | 0,00 | EUR | 13.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 00313271 | Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR | členské na rok 2022 Mesto Banská Bystrica | 150,00 | EUR | 13.01.2022 | 13.01.2022 | |
Detail
| 20200298 | JUDr. Andrea Ondrejková, súdna exekútorka | odmena exekútora | 38,27 | EUR | 13.01.2022 | 13.01.2022 | |
Detail
| 3/2022 | Asociácia informačných centier | členský príspevok AICES na rok 2022 - IC | 200,00 | EUR | 12.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 29/2022 | Asociácia informačných centier | členský príspevok AICES na rok 2022 - TIC | 200,00 | EUR | 12.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 20220001 | Pavel MALEC s.r.o. | výroba a dodanie oblátok | 51,00 | EUR | 12.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 88016331 | WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” SPÓŁKA KOMANDYTOWA | oprava špeciálneho hasičského vozidla | 4 428,12 | EUR | 12.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 88016331 | WAWRZASZEK ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” SPÓŁKA KOMANDYTOWA | odvod DPH - oprava špeciálneho hasičského vozidla | 885,62 | EUR | 12.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 12022 | Zuzana Suranová | Nákup tovaru - suveníry | 40,60 | EUR | 12.01.2022 | 13.01.2022 | |
Detail
| 2200047 | Pavel Vigaš - VIMAR | servis kotla pre MŠ Odbojárov 9, BB | 138,00 | EUR | 12.01.2022 | 13.01.2022 | |
Detail
| 4320023761 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | záloha za pripojovací poplatok | 0,00 | EUR | 12.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220006* | MBB a.s. | NP Mičinská cesta 19, nájom za 1/2022 | 2 487,82 | EUR | 12.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220245 | RON Software, spol. s r.o. | implementácia dochádzkového systému | 900,00 | EUR | 12.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220245 | RON Software, spol. s r.o. | odvod DPH - implementácia dochádzkového systému | 180,00 | EUR | 12.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 202200852 | WEBY GROUP, s.r.o. | prevádzkové služby - doména archiv.banskabystrica.sk za obdobie 1-12/2022 | 582,00 | EUR | 11.01.2022 | 13.01.2022 | |
Detail
| 1/2022 | Ing. Pavel Bugár | znalecký posudok | 120,00 | EUR | 10.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 20220115 | MBB a.s. | nájomné a služby v budove Radnice 1/2022 | 25 897,71 | EUR | 10.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 20220116 | MBB a.s. | záloha na energie v budove Radnice 1/2022 | 0,00 | EUR | 10.01.2022 | 14.01.2022 | |
Detail
| 3112101087 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. | Vyúčtovanie Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre odberné miesto Švermova 45 za mesiac december | 919,28 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220011* | MBB a.s. | NP Družby 25, čnz 9/2002 za 1/2022 | 220,00 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220010* | MBB a.s. | NP Družby 25, čnz 7/2002-BH, 1/2022 | 190,00 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220009* | MBB a.s. | NP Družby 25 , čnz 8/2002 za 1/2022 | 196,50 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220008* | MBB a.s. | NP Mičinská cesta 19, nájom za 1/2022 | 1 253,27 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220005* | MBB a.s. | NP Mičinská cesta 19, nájom za 1/2022 | 1 613,30 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 20220007* | MBB a.s. | NP Mičinská cesta 19, nájom za 1-12/2022 | 1,00 | EUR | 10.01.2022 | 12.01.2022 | |
Detail
| 0049609936 | Orange Slovensko, a.s. | TF služby | 2 361,19 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 220002 | INLOGIC SOFTWARE s.r.o. | servis počítačového programu Sheriff 1/2022 | 1 014,00 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 6220060152 | Slovanet, a.s. | poplatok za správu a údržbu 1/2022 MsP | 137,52 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 6220060153 | Slovanet, a.s. | poplatok za správu a údržbu 1/2022 Soc. zariadenia | 1 541,04 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 6220060155 | Slovanet, a.s. | poplatok za pripojenie, správu a údržbu MBB ČSA 1/2022 | 233,76 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 6220060156 | Slovanet, a.s. | poplatok za pripojenie, správu a údržbu Zares+Krematórium 1/2022 | 502,56 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 6220060154 | Slovanet, a.s. | poplatok za správu a údržbu 1/2022 MŠ | 3 934,08 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 6220060151 | Slovanet, a.s. | poplatok za správu a údržbu 1/2022 MsÚ | 9 478,20 | EUR | 10.01.2022 | 11.01.2022 | |
Detail
| 518621 | MBB a.s. | úhrada za NP, I.Q.2022 - Krivánska 16-20 | 0,00 | EUR | 10.01.2022 | 10.01.2022 | |
Detail
| 518622 | MBB a.s. | úhrada za NP, I. Q.2022, Krivánska 22-26 | 0,00 | EUR | 10.01.2022 | 10.01.2022 | |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 29.06.2023 09:48
Všetky ceny sú uvedené ako konečné vrátane DPH
| | |